一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻和监督执行天然林保护工程方针、政策、法律、法规。组织编制天然林资源保护工程中长期规划和年度计划。负责天然林保护工程建设的组织实施和管理，承担工程实施过程中的业务指导和检查、监督、考核等事务工作。负责工程建设科技推广、人员培训、试点示范、社会宣传工作。承担天然林保护工程信息管理和档案管理工作。承担全县天然林保护工程领导小组的日常事务工作。完成县林业局交办的其他工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县天然林保护事务中心为酉阳县林业局下属的事业单位，现有全额拨款事业编制8名，实有全额拨款事业人员7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数149.94万元，其中：一般公共预算拨款149.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少18.77万元，主要是一般公共预算拨款减少18.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数149.94万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算16.46万元，卫生健康支出预算7.78万元，农林水支出117.73万元，住房保障支出预算7.97万元。支出预算较2023年减少18.77万元，主要是基本支出预算减少18.77万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入149.94万元，一般公共预算财政拨款支出149.94万元，比2023年减少18.77万元。其中：基本支出149.94万元，比2023年减少18.77万元，主要原因是2023年年中退休1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是我单位无项目支出。

酉阳土家族苗族自治县天然林保护事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年未预算因公出国（境）费用；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是2024年未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈丽芳  联系方式：023-75552798