酉阳自治县林业局2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门组成情况

（1）编制情况

2015年我单位编制共187人，其中行政编制37人（含森林公安编制20人），事业编制150人。

（2）在职人员

我单位2015年纳入公共财政预算拨款开支在职人员共163人，其中有森林公安20人，行政人员21人，事业在职人员122人。

（3）纳入公共财政拨款预算的退休职工90人。

（4）本单位由办公室、计划财务科、资源保护科、造林绿化科及森林公安五个行政科室和林业服务中心，油茶研究所、野保站、种苗站、退耕还林办公室、森防站、林业规划设计队等事业站所组成，下辖酉阳县青华林场、酉阳县飞播管理站（伏龙山林场）、酉阳县中心苗圃及酉阳县林木良种场四个事业机构。

（二）部门（单位）职能。

负责林业及其生态建设的监督管理；贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策，拟定林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作；组织、协调、指导和监督造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任；承担林业系统自然保护区监督管理的责任；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任；负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督；组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

（一）关于2016年财政拨款收支总体预算情况的说明。

2016年度预算收入4074.41万元，上年结转70万元，预计收入合计4144.41万元。

2016年预算支出4144.41万元。其中社会保障和就业支出448.78万元；医疗卫生与计划生育支出163.79万元；节能环保支出809万元；农林水支出2537.57万元；资源勘探信息等支出30万元；住房保障支出155.28万元。

（二）关于2016年一般公共预算当年财政拨款预算情况的说明

2016年一般公共预算当年财政拨款4074.41万元,2015年我单位执行一般公共预算共6199.26万元,2016年与上年执行数据相较，减少52.15%,这是因为很多上级专项资金款项没有纳入预算。具体详情如下：

社会保障和就业支出预算448.78万元，上年执行数441.99万元,预算比上年多1.54%,这是因为调资工资上浮所致；医疗卫生与计划生育支出163.79万元,上年执行数150.28万元,预算比上年多8.99%,同样是因为调资所致；节能环保支出809万元,上年执行数416万元,预算比上年执行多393万元,这是因为自然生态保护预算增加；农林水支出2497.57万元,上年执行数据4894万元,预算比执行数少48.97%,这是因为其中的森林培育及其他林业项目属上级专款,没有纳入本级预算所致；住房保障支出155.28万元,上年执行数据126.11万元,增加数同样是因为调资致公积金基数变高所致。

（三）关于2016年一般公共预算基本支出预算情况的说明。

2016年一般公共预算基本支出2232.26万元，其中人员经费支出2082.86万元，公用经费支出149.4万元。

（四）关于2016年 “三公”经费预算情况的说明。

2016年三公经费预算共计118万元。2015年我单位实际执行三公经费117.88万元,今年预算与上年持平.

（五）关于2016年政府性基金预算情况的说明。

2016年我单位无政府性基金预算。

（六）关于2016年部门预算收支总体情况的说明。

2016年部门预算总收入4144.41万元，其中当年一般公共预算拨款收入4074.41万元，上年结转收入70万元。

2016年部门预算总支出4144.41万元。其中社会保障和就业支出448.78万元；医疗卫生与计划生育支出163.79万元；节能环保支出809万元；农林水支出2537.57万元；资源勘探信息等支出30万元；住房保障支出155.28万元。

（七）关于2016年部门预算收入情况的说明。

2016年部门预算总收入4144.41万元，按功能科目分社会保障和就业预计收入448.78万元；医疗卫生与计划生育163.79万元；节能环保809万元；农林水2537.57万元；资源勘探信息等30万元；住房保障155.28万元。

（八）关于2016年部门预算支出情况的说明。

2016年部门预算支出4144.41万元，其中基本支出2232.26万元，项目支出1912.15万元。

（九）其他重要事项情况的说明。包括机关运行经费、政府采购预算情况等事项。

三、部门预算报表