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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00802 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全县各类教育的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

3.负责全县学校的布局结构调整。组织实施公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育等工作。负责全县语言文字工作。负责全县学籍管理工作。

5.负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

6.全面实施素质教育。负责指导全县各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。指导教育教研和科研工作,组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目,推动科研成果的转化和推广。

7.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。组织实施深化职业教育教学改革的政策措施。指导职业学校提高教学水平和办学质量。

8.统筹管理民办教育、社区教育,规范办学行为,拟订民办教育管理的政策措施并组织实施。承担民办教育、社区教育监管的责任。

9.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作。负责教育资助的管理。监督检查学校经费收支情况。参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策。指导所属学校后勤管理。负责教育基本信息的统计分析。

10.负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作。负责全县中小学(含学前教育)干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。负责全县教育系统校务公开工作。按管理权限负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人事调配、职称评定等工作。

11.负责全县中小学校(含学前教育)、大学中专招生工作。承担全县各类教育招生、考试、录取管理工作。参与指导大学、中专毕业生就业工作。

12.负责全县教育系统安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

13.负责对全县各类学校的国有资产进行宏观管理。指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。

14.负责教育行政执法、行政复议和行政应诉等法律事务等工作。

15.负责贫困学生资助和教育扶贫等工作。

16.负责对外教育交流和合作工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

酉阳土家族苗族自治县教育委员会为县政府组成部门,业务上受重庆市教委的管理和指导,县教委内设有办公室、政策法规科、人事科、财务审计科、党群工作科、基础教育科、职业教育和成人教育科(行政审批科)、体卫艺教育科、规划建设科、安全稳定办公室(应急管理办公室)、督导科。下辖教育科学研究所、教育信息技术与装备中心、勤工俭学服务中心、学生资助管理中心、学校卫生保健所、教育考试中心、教育系统财务核算中心等7个直属事业单位。综合管理和从事全县普通教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和社会力量办学等工作,负责全县教育发展的督导与评估。  

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括教委(机关)、教委(系统)、教育科学研究所、教育信息技术与装备中心和67所中小学(含中职、成教和幼儿园),共计71个预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计200,071.10万元,支出总计200,071.10万元。收支较上年决算数增加8,503.67万元、 增长 4.4%,主要原因是基本支出的人员工资性支出增加。收入中一般公共预算财政拨款收入189097.59万元、政府性基金财政拨款收入2440.04万元、事业收入4461.32万元、其他收入191.51万元、年初结转和结余3880.63万元。支出中教育支出127483.13万元、文化旅游体育与传媒支出42.51万元、社会保障和就业支出22152.06万元、卫生健康支出9420.99万元、城乡社区支出1614.47万元、农林水支出2924.43万元、自然资源海洋气象等支出262.42万元、住房保障支出8254.28万元、其他支出541.4万元,抗疫特别国债安排的支出738.58万元、年末结转和结余26636.84万元。  

2.收入情况。2020年度收入合计196,190.47万元,较上年决算数增加13,131.95万元,增长7.2%,主要原因是工资性支出、教育费附加和抗疫国债等支出增加。其中:财政拨款收入191,537.63万元,占97.6%;事业收入4,461.32万元,占2.3%;其他收入191.51万元,占0.1%。此外,年初结转和结余3,880.63万元。

3.支出情况。2020年度支出合计173,434.27万元,较上年决算数减少10,610.13万元,下降5.8%,主要原因是2020年因新冠疫情影响,学生在校时间较2019年时间短,各级各类学校支出相应减少。其中:基本支出 141,661.99万元,占81.7%;项目支出31,772.28万元,占18.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余26,636.84万元,较上年决算数增加19,113.81万元,增长254.1%,主要原因是因2020年因新冠疫情影响,部分公用经费、项目经费和事业收入当年未实现支出,结转下年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计194,290.26万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加13,161.07万元,增长7.3%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、抗疫特别国债支出等财政拨款增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入189,097.59万元,较上年决算数增加17,226.28万元,增长10%。主要原因是工资性支出增加。较年初预算数减少8,676.78万元,下降4.4%。主要原因是学生营养改善计划按实际在校天数落实资金年底清算后追减和教育系统债务偿还追减等。此外,年初财政拨款结转和结余2,215.57万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出165,770.85万元,较上年决算数减少8,015.54万元,下降4.6%。主要原因是因2020年因新冠疫情影响,部分公用经费、项目经费当年未实现支出,结转下年使用。较年初预算数减少38,287.70万 元,下降18.8%。主要原因是学生营养改善计划按实际在校天数落实资金年底清算后追减和教育系统债务偿还等追减、以及部分项目经费未实现支出结转下年使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25,542.31万元,较上年决算数增加19,258.13万元,增长306.5%,主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出122,714.16万元,占74%,较年初预算数减少42,363.90万 元,下降25.7%,主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用

(2)文化旅游体育与传媒支出42.51万元,占0%,较年初预算数增加42.51万 元,增长100%,主要原因是县财政追加安排五福中心校运动场和李溪中学运动场修复项目款。

(3)社会保障与就业支出22,152.06万元,占13.4%,较年初预算数增加726.65万 元,增长3.4%,主要原因是人员经费增加导致缴费增加。

(4)卫生健康支出9,420.99万元,占5.7%,较年初预算数增加295.40万 元,增长3.2%,主要原因是因疫情安排突发公共卫生事件应急处理财政资金。

(5)农林水支出2,924.43万元,占1.8%,较年初预算数增加2,794.09万 元,增长2143.7%,主要原因是财政追加安排建卡大学生学费资金和山东山东省扶贫协作重庆市省级援助资金等

(6)自然资源海洋气象等支出262.42万元,占0.2%,较年初预算数增加262.42万 元,增长100%,主要原因是从土地出让金中安排安排教育新增建设项目用地耕地开垦费。

(7)住房保障支出8,254.28万元,占5%,较年初预算数减少44.86万 元,下降0.5%,主要原因是退休人员和调出外县人员减少住房公积金支出。。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出141,661.99万元。其中:人员经费130,698.03万元,较上年决算数增加11,581.58万 元,增长9.7%,主要原因是正常晋升工资和绩效工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费10,963.95万元,较上年决算数减少2,678.56万元,下降19.6%,主要原因是因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等  

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余537.05万元,年末结转结余82.65万元。本年收入2,440.04万元,较上年决算数增加1,691.07万元,增长225.8%,主要原因是安排铜鼓中心校迁建项目资金和抗疫物资采购资金等。本年支出2,894.45万元,较上年决算数增加1,946.67万元,增长205.4%,主要原因是安排铜鼓中心校迁建项目资金和抗疫物资采购资金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计188.98万元,较年初预算数减少12.05万元,下降6%,主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少34.01万 元,下降15.3%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。本部门2020年度未发生该项支出。

公务车购置费0万元,主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元,与上年持平。本部门2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费30.23万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降0.9%,主要原因是主要原因是加强车辆出行管理,杜绝公车私用。较上年支出数减少9.99万元,下降24.8%,是我部门今年继续严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费158.75万元,主要用于接待兄弟省市(市县)相关单位或部门的学习考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.78万元,下降6.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少24.02万元,下降13.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待3,614批次37,721人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费42.09元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出181.25万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数增加8.57万元,增长5%,主要原因是因疫情影响机关职工下乡督查学校疫情防控差旅费支出增加。

本年度会议费支出49.59万元,较上年决算数减少52.80万元,下降51.6%,主要原因是疫情影响,减少集中会议次数。本年度培训费支出 381.34万元,较上年决算数减少389.03万元,下降50.5%,主要原因是疫情原因集中培训和外出培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7,841.62万元,其中:政府采购货物支出7,066.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出775.35万元。授予中小企业合同金额7,174.70万元,占政府采购支出总额的91.5%,其中:授予小微企业合同金额 5,919.03万元,占政府采购支出总额的75.5%。主要用于采购办公设备及教学设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金43862万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,各项资金均发挥了应有的作用,对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

贫困大学生免学费资助项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

贫困大学生免学费资助

项目负责人及联系电话

黄成林   13709486284

主管部门

酉阳土家族苗族自治县教育委员会

实施单位


资金情况
   (万元)

年度资金总额:

2420.87

其中:财政拨款

2420.87

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

完善学生资助政策,推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

指标分值

合计


96

产出指标

数量指标

资助建档立卡贫困户子女人数

>=4000人

8

开展学生资助政策宣传活动,发放资助政策宣传单份数

8000份

6

开展学生资助工作培训人次

360人次

6

开展学生资助工作检查、调研次数

2次

6

质量指标

接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比

98%

10

资助标准达标率

100%

10

时效指标

完成时限

12月底

10

资助经费及时发放率

100%

8

成本指标

建档立卡贫困户子女生均资助标准

≤8000元/学年

8

效益指标

社会效益
   指标

建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例

98%

8

满意度指标

服务对象
   满意度指标

受助学生满意度

95%

8

受助学生家长满意度

95%

8

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
       2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。









义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助

项目负责人及联系电话

黄成林13908275690

主管部门

酉阳土家族苗族自治县教育委员会

实施单位

全县各义务教育学校

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

1387.1625

其中:财政拨款

1387.1625

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

解决贫困寄宿生生活补助,缓解贫困学生家庭经济负担


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

指标分值


合计


96

产出指标

数量指标

指标1:投入中市资金

1248.4453

6

指标2:县级配套

138.7172

6

指标3:小学受益学生

2981人次

6

指标4:小学资助标准

500元/期

6

指标5:中学受益学生

19525人次

6

指标6:中学资助标准

625元/期

6

效益指标

社会效益
   指标

指标1:残疾学生得到救助

100%

5

指标2:建卡贫困学生得到救助

100%

5

指标3:低保家庭学生得到救助

100%

5

指标4:孤儿得到救助

100%

5

指标5:家庭遭遇重在重病学生得到救助

100%

5

指标6:困境学生得到救助

100%

5

指标6:社会充满关爱

100%

5

指标7:社会和谐稳定

100%

5

指标8:社会形成扶弱助困良好氛围

100%

5

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:学生满意度

≥95%

5

指标2:家长满意度

≥95%

5

指标3:社会满意度

≥95%

5

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
       2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。










2.绩效自评报告或案例(无)

(三)重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-75550497。

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县教育委员会2020年度部门决算公开表.xls

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