一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本县教育的发展战略、政策、规章；研究、提出全县教育改革和发展的重大问题，管理、指导教育执法工作。

2.负责全县各类教育的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

3.负责全县学校的布局结构调整。组织实施公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育等工作。负责全县语言文字工作。负责全县学籍管理工作。

5.统筹管理全县教育经费。负责全县学校、直属事业单位经费的预算、决算工作，督促、指导、协调乡镇和有关部门做好对教育税费的征收和对教育的财政投入，按规定做好教育经费的管理、使用和内部审计工作，管理和指导本系统财务、会计工作，会同有关部门制定学习公用经费、学杂费和代收费标准。

6.全面实施素质教育。负责指导全县各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

7.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。组织实施深化职业教育教学改革的政策措施。指导职业学校提高教学水平和办学质量。

8.统筹管理民办教育、社区教育，规范办学行为，拟订民办教育管理的政策措施并组织实施。承担民办教育、社区教育监管的责任。

9.负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

10.负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作。负责全县中小学（含学前教育）干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。负责全县教育系统校务公开工作。按管理权限负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人事调配、职称评定等工作。

11.负责全县中小学校（含学前教育）、大学中专招生工作。承担全县各类教育招生、考试、录取管理工作。参与指导大学、中专毕业生就业工作。

12.负责全县教育系统安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

13.负责对全县各类学校的国有资产进行宏观管理。指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。

14.负责教育行政执法、行政复议和行政应诉等法律事务等工作。

15.负责贫困学生资助和教育扶贫等工作。

16.负责对外教育交流和合作工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县教育委员会（本级）为酉阳县教委二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县教育委员会（本级）为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,905.57万元，支出总计4,905.57万元。收支较上年决算数增加755.21万元、上升18.2 18.218111111111%，主要原因是2020年抗疫相关物资购置资金投入增加等。收入中一般公共预算财政拨款收入3610.97万元、政府性基金预算财政拨款收入1055.74万元、其他收入191.51万元、年初结转和结余47.34万元。支出中教育支出1881.66万元、社会保障和就业支出213.82万元、卫生健康支出373.71万元、城乡社区支出317.17万元、农林水支出886.18万元、自然资源海洋气象等支出262.42万元、住房保障支出54.58万元、抗疫特别国债安排的支出738.58万元、年末结转和结余177.46万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,858.23万元，较上年决算数增加749.95万元，增长18.3%，主要原因是2020年抗疫相关物资购置资金投入增加等。其中：财政拨款收入4,666.71万元，占96.1%；其他收入191.51万元，占3.9%。此外，年初结转和结余47.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,728.11万元，较上年决算数增加625.09万元，增长15.2%，主要原因是2020年抗疫相关物资购置资金支出增加。其中：基本支出 1,176.45万元，占24.9%；项目支出3,551.66万元，占75.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余177.46万元，较上年决算数增加130.12万元，增长274.9%，主要原因是受疫情影响部分资金结转到2021年使用。其他教育管理事务支出49.21万元，学校生均公用经费114.90万元，高等教育支出13.35万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,666.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加977.33万元，增长26.5%。主要原因是2020年抗疫相关物资购置资金投入增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,610.97万元，较上年决算数减少36.33万元，下降1%。主要原因是财政拨款数额调整。较年初预算数增加2,296.04万元，增长174.6%。主要原因是预算在系统的项目资金、资助资金和疫情物资款等根据资金文件调整到本单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,482.72万元，较上年决算数减少206.66万元，下降5.6%。主要原因是扶贫项目、卫生健康及耕地开垦等资金根据文件调整到本单位。较年初预算数增加2,167.79万元，增长164.9%。主要原因是预算在系统的项目资金、资助资金和疫情物资款等根据资金文件调整到本单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余128.25万元，较上年决算数增加128.25万元，增长100%，主要原因是受疫情影响学校生均公务费、高等教育支出费用结转到2021年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,692.01万元，占48.6%，较年初预算数增加681.88万元，增长67.5%，主要原因是教委中介前期费用、义务教育阶段学校学生免作业本款、解决部分教育建设项目人防易地建设费、解决部分教育建设项目城市建设配套费所需资金等费用增加。  

（2）社会保障与就业支出213.82万元，占6.1%，较年初预算数增加37.64万元，增长21.4%，主要原因是其他行政事业单位养老支出中抚恤金增加。

（3）卫生健康支出373.71万元，占10.7%，较年初预算数增加306.09万 元，增长452.7%，主要原因是受疫情影响，疫情物资采购资金增加。

（4）农林水支出886.18万元，占25.4%，较年初预算数增加879.77万 元，增长13725%，主要原因是县财政安排2020年第一批建档立卡贫困家庭学生教育资助项目资金。

（5）自然资源海洋气象等支出262.42万元，占7.5%，较年初预算数增加262.42万元，增长100%，主要原因是县财政安排教育新增建设项目用地耕地开垦费。

（6）住房保障支出54.58万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,176.45万元。其中：人员经费995.20万元，较上年决算数增加182.34万元，增长22.4%，主要原因是人员岗位变动增资，补发2019年超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费181.25万元，较上年决算数增加8.57万元，增长5%，主要原因是受疫情影响，督查学校疫情防控差旅费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,055.74万元，较上年决算数增加1,055.74万元，增长100%，主要原因是其他国有土地收益基金支出、其他城市基础设计配套费、其他抗疫相关支出等增加。本年支出1,055.74万元，较上年决算数增加1,055.74万元，增长100%，主要原因是其他国有土地收益基金支出、其他城市基础设计配套费、其他抗疫相关支出等增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.73万元，较年初预算数减少0.37万元，下降3.7%。较上年支出数减少3.47万元，下降26.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照只增不减、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费5.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降3.3%；较上年支出数减少3.40万元，下降36.6%。主要原因是受疫情影响，公务车使用减少，导致运行维护费减少。

公务接待费3.83万元，主要用于接待兄弟省市（市县）相关单位或部门的学习考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降4.3%；较上年支出数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是受疫情影响，各种会议、培训、公务接待减少，导致公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次870人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费43.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出181.25万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加8.57万元，增长5%，主要原因是受疫情影响，督查学校疫情防控差旅费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，会议减少，导致会议费支出减少。本年度培训费支出 1.92万元，较上年决算数减少9.17万元，下降82.7%，主要原因是受疫情影响，各类培训减少，导致培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,914.82万元，其中：政府采购货物支出1,838.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.48万元。授予中小企业合同金额1,642.80万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,455.12万元，占政府采购支出总额的76%。主要用于学校生活设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金438.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果：

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75550497。