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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00800 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能,合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源,确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标。

(二)机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个,内设办公室:行政办公室、保管室、安办室、教务处、总务处、财务室、医务室等 7个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

(三)单位构成

从预算单位构成看,酉阳土家族苗族自治县钟多幼儿园为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计479.91万元,支出总计479.91万元。收支较上年决算数减少191.64万元、下降 28.5%,主要原因是2020年学校办公设备购置减少,扩大学前教育奖补专项资金减少。收入中一般公共预算财政拨款收入400.87万元、事业收入77.39万元、年初结转和结余1.66万元。支出中教育支出319.54万元、社会保障和就业支出55.51万元、卫生健康支出26.56万元、住房保障支出26.32万元、年末结转和结余51.99万元。 

2.收入情况。2020年度收入合计478.25万元,较上年决算数减少170.85万元,下降26.3%,主要原因是2020年学校基本建成,财政拨入工程款减少。其中:财政拨款收入400.87万元,占83.8%;事业收入77.39万元,占16.2%。此外,年初结转和结余1.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计427.92万元,较上年决算数减少241.97万元,下降36.1%,主要原因:一是本年的工程建设费用减少,二是2020年因新冠疫情影响,部分公用经费、项目经费当年未实现支出,结转下年使用。其中:基本支出 352.32万元,占82.3%,项目支出75.60万元,占17.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余51.99万元,较上年决算数增加50.33万元,增长3031.9%,主要原因是2020年因新冠疫情影响,部分公用经费、项目经费和事业收入当年未实现支出,结转下年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计400.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少173.85万元,下降30.2%。主要原因是2018年9月我园才成立,2019年财政下拨款项用于支付学园办公设备购置,2020年基本建成无需购置大量办公设备;2020年因新冠疫情影响,部分公用经费、项目经费和事业收入当年未实现支出,结转下年使用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入400.87万元,较上年决算数减少151.40万元,下降27.4%。主要原因是财政拨入学前教育奖补用于学园建设较2019年减少。较年初预算数减少104.08万元,下降20.6%。主要原因是学园基本建成无需购置大量办公设备2020年受疫情影响,部分公用经费、项目经费未实现支付结转下年使用。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出373.27万元,较上年决算数减少201.45万元,下降35.1%。主要原因是2020年学园基本建成无需大量购置办公设备。较年初预算数减少131.68万元,下降26.1%。主要原因是2020年学园基本建成无需购置大量办公设备;2020年因新冠疫情影响,部分公用经费当年未实现支出,结转下年使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.60万元,较上年决算数增加27.60万元,增长0%,主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金当年未实现支出结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出264.89万元,占71%,较年初预算数减少137.08万元,下降34.1%,主要原因是2020年学园基本建成无需大量购置办公设备。

(2)社会保障与就业支出55.51万元,占14.9%,较年初预算数增加3.34万元,增长6.4%,主要原因是2020年调进、新进增加在编在岗教职工;社保基数调整标准增加支出。

(3)卫生健康支出26.56万元,占7.1%,较年初预算数增加0.59万元,增长2.3%,主要原因是2020年调进、新进增加在编在岗教职工;社保基数调整标准增加支出。

(4)住房保障支出26.32万元,占7.1%,较年初预算数增加1.48万元,增长6%,主要原因是2020年调进、新进增加在编在岗教职工;社保基数调整标准增加支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出352.32万元。其中:人员经费331.09万元,较上年决算数增加115.35万元,增长53.5%,主要原因是2020年调进、新进增加在编在岗教职工;正常薪级晋升以及绩效调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。

公用经费21.24万元,较上年决算数减少36.62万元,下降63.3%,主要原因是因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元,主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元,与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元,与上年持平,本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费0.00万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,本单位2020年度未发生该项支出

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外 事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,下降0.0%,与上年持平。本年度培训费支出 0.47万元,较上年决算数减少0.33万元,下降41.3%,主要原因是受疫情影响,教师外出培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金6.45万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,各项资金均发挥了应有的作用,对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

学前教育幼儿资助项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称

学前教育幼儿资助

项目负责人

及联系电话

张茜15696927970

主管部门

酉阳土家族苗族自治县教育委员会

实施单位

酉阳土家族苗族自治县钟多幼儿园

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

2.5920

其中:财政拨款

2.5920

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

解决贫困家庭幼儿生活困难问题,减轻贫困家庭经济负担


   效
   指
   标

一级指标

二级

指标

三级指标

绩效目标

指标

分值


合计


99

产出指标

数量指标

指标1:投入中市资金

2.0736万元

5

指标2:县级配套

0.5184万元

5

指标3:资助对象

3-6岁在园贫困儿童

5

指标4:资助人数

24人

5

质量指标

指标1:在园残疾儿童得到救助所占比例

100%

4

指标2:在园建卡贫困儿童得到救助所占比例

100%

4

指标3:在园低保家庭儿童得到救助所占比例

100%

4

指标4:在园孤儿得到救助所占比例

100%

4

指标5:在园家庭遭遇重在重病儿童得到救助所占比例

100%

4

指标6:在园困境儿童得到救助所占比例

100%

4

时效指标

指标1:在园幼儿享受学前教育资助名单公示

≥7天

5

指标2:入学免收资助对象保教费、生活费

3月、9月

5


指标3:补助资金及时兑现落实

6月、11月

5

成本指标

指标1:每年保教费资助标准

1500元

5

指标2:每年生活补助资助标准

660元

5

效益指标

社会效益
   指标

指标1:学前教育贫困幼儿得到资助比例

100%

5

指标2:贫困幼儿入园率逐步提高

≥40%

5

指标3:社会形成扶弱助困良好氛围

100%

5

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:在园享受资助幼儿满意度

≥95%

5

指标2:在园享受资助幼儿家长满意度

≥95%

5

指标3:社会满意度

≥95%

5

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
       2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

学前教育学生营养改善计划项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

学前教育学生营养改善计划

项目负责人及联系电话

张茜15696927970

主管部门

酉阳土家族苗族自治县教育委员会

实施单位

酉阳土家族苗族自治县钟多幼儿园

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

3.8564

其中:财政拨款

3.8564

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

目标1:项目覆盖学前教育阶段在校学生。
    目标2:改善学前教育阶段学生的营养状况。


   效
   指
   标

一级指标

二级

指标

三级指标

绩效目标

指标

分值


合计


93

产出指标

数量

指标

指标1:投入中央营养改善计划资金

3.8564万元

6

指标2:投入市级营养改善燃料运行成本资金

0万元

6

指标3:小学阶段学生受益人数

440人

6

指标4:初中阶段学生受益人数

0人

6

质量

指标

指标1:农村小学阶段学生享受比例

100%

8

指标2:农村初中阶段学生享受比例

100%

8

时效

指标

指标1:学校按月申报,按实际在校天数按月测算

15日前

5


指标2:资助补助资金按月及时兑现落实

100%

5

成本

指标

指标1:农村义务教育阶段营养改善计划补助学生每年补助标准(元)

800

5

指标2:农村义务教育阶段营养改善燃料运行成本学生每年补助标准(元)

120

5

效益指标

社会效益
   指标

指标1:农村义务教育学生得到补助比例

100%

6

指标2:减轻农村家庭教育负担,增强学生营养

100%

6

指标3:政策知晓率

100%

6

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:享受补助政策学生满意度

≥95%

5

指标2:享受补助政策学生家长满意度

≥95%

5

指标3:社会满意度

≥95%

5

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
       2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

2.绩效自评报告或案例(无)

(三)重点绩效评价结果(无)















六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:13102313757 

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县钟多幼儿园2020年部门决算公开表.xls

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