一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关服务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县钟多街道教育管理中心辖区4所公办小学，内有附属幼儿园2所，中心幼儿园1所；内设行政办公室、教导处、德育安全办公室、教科室、总务处等5个处室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门属于酉阳土家族苗族自治县教育委员会2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,516.91万元，支出总计5,516.91万元。收支较上年决算数增加2,519.35万元、增长 84%，主要原因是中心校扩容建设项目拨款增加。收入中一般公共预算财政拨款收入4089.44万元、政府性基金财政拨款收入864.70万元、事业收入11.02万元、年初结转和结余551.75万元。支出中教育支出2742.39万元、社会保障和就业支出285.28万元、卫生健康支出114.01万元、城乡社区支出864.7万元、农林水支出1.75万元、住房保障支出98.11万元、年末结转和结余1410.68万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,965.17万元，较上年决算数增加2,060.69万元，增长70.9%，主要原因是中心校扩容建设项目拨款增加等。其中：财政拨款收入4,954.14万元，占99.8%；事业收入11.02万元，占0.2%。此外，年初结转和结余551.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,106.23万元，较上年决算数增加1,154.42万元，增长39.1%，主要原因是中心校扩容建设项目支出增加。其中：基本支出 1,765.77万元，占43%；项目支出2,340.46万元，占57%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,410.68万元，较上年决算数增加1,364.93万元，增长2983.5%，主要原因一是2020年我校钟多中心校扩容建设项目按进度未实现支出；二是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,502.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,544.43万元，增长86%。主要原因是中心校扩容建设项目财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,089.44万元，较上年决算数增加1,224.22万元，增长42.7%。主要原因是钟多街道中心小学校扩容建设项目收入增加。较年初预算数增加1,532.58万元，增长59.9%。主要原因是财政安排钟多街道中心小学校扩容建设项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余548.59万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,234.01万元，较上年决算数增加318.29万元，增长10.9%。主要原因是钟多街道中心小学校扩容建设项目支出增加。较年初预算数增加634.57万元，增长24.4%。主要原因是财政安排钟多街道中心小学校扩容建设项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,404.02万元，较上年决算数增加1,361.43万元，增长3196.6%，主要原因一是2020年我校钟多中心校扩容建设项目按进度未实现支出；二是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,734.87万元，占84.6%，较年初预算数增加644.02 万元，主要原因是钟多街道中心小学校扩容建设项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出285.28万元，占8.8%，较年初预算数减少5.35万元，下降1.8%，主要原因是调出教师减少缴费。

（3）卫生健康支出114.01万元，占3.5%，较年初预算数减少2.23万元，下降1.9%，主要原因是调出教师减少缴费。

（4）农林水支出1.75万元，占0.1%，较年初预算数减少1.47万元，下降45.7%，主要原因是本单位驻村扶贫工作队于2020年10月回校办公，财政追减驻村扶贫工作经费。

（5）住房保障支出98.11万元，占3%，较年初预算数减少0.39万元，下降0.4%，主要原因是调出教师减少缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,765.77万元。其中：人员经费1,493.59万元，较上年决算数增加151.62万元，增长11.3%，主要原因是在职人员薪级工资调整及考调教师工资福利支出、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费272.18万元，较上年决算数减少24.43万元，下降8.2%，主要原因是疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入864.70万元，较上年决算数增加864.70万元，增长100%，主要原因是钟多街道中心小学校扩容建设项目财政拨款增加。本年支出864.70万元，较上年决算数增加864.70万元，增长100%，主要原因是钟多街道中心小学校扩容建设项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.14万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本单位进一步规范公务接待行为、厉行节约，严格在核定的年度公务接待支出预算内安排公务接待活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费10.14万元，主要用于上级部门到我单位检查、调研教育教学相关工作，接受相关部门检查指导工作以及承办教育教学、体艺赛事等活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待200批次2,020人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少1.28万元，下降81.5%，主要原因是疫情原因减少教师外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 13.87万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校课桌凳。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对学前教育幼儿资助、义务教育阶段学校非寄宿建卡贫困户子女生活补助等2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金97.1万元，从评价情况来看：缓解了贫困家庭幼儿生活困难问题，减轻了贫困家庭经济负担；缓解了贫困非寄宿生生活补助，缓解了贫困学生家庭经济负担。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75557285