一、部门基本情况

（一）职能职责

我校为财政全额拨款事业单位，主要工作职责是针对中等职业教育的学习和培训。我校严格根据自身的职能职责为社会服务，为全国各大企业输出技能型人才。

（二）机构设置

重庆市酉阳职业教育中心为独立核算的事业单位，内设办公室：行政办公室、德育安办室、教务处、工会、后勤处、财务处等6个人内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市酉阳职业教育中心纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9361.13万元，支出总计9361.13万元。收支较上年决算数增加1306.57万元、增长16.2%，主要原因是2020年建设校外实训基地、投入LED屏等项目增加了支出。收入中一般公共预算财政拨款收入8829.02万元、事业收入307.24万元、年初结转和结余224.87万元；支出中教育支出6478.85万元、社会保障和就业支出1030.97万元、卫生健康支出410.47万元、农林水支出133.46万元、住房保障支出367.13万元、年末结转和结余940.25万元。

2.收入情况。2020年度收入合计9136.26万元，较上年决算数增加1834.58万元，增长25.1%，主要原因是2020年建设校外实训基地、投入LED屏等项目增加了支出；以及基本支出的人员工资性支出增加。其中：财政拨款收入8829.02万元，占96.6%；事业收入307.24万元，占3.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余224.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8420.89万元，较上年决算数增加525.04万元，增长6.6%，主要原因是2020年建设校外实训基地、改善中等职业学校办学条件增加了支出。其中：基本支出6441.47万元，占76.5%;项目支出1979.42万元，占23.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余940.25万元，较上年决算数增加781.54万元，增长492.4%，主要原因是部分项目建设未完工，款项尚未支付；以及2020年因新冠疫情影响，部分公用经费当年未实现支出，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9023.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1074.38万元，增长13.5%。主要原因是2020年建设校外实训基地、改善中等职业学校办学条件（维修校舍）等财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8829.02万元，较上年决算数增加1632.70万元，增长22.7%。主要原因是2020年建设校外实训基地、改善中等职业学校办学条件等财政拨款增加；人员经费支出中调资晋级、调进新进人员增加。较年初预算数增加1725.43万元，增长24.3%。主要原因是中等职业学校工程建设项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余194.56万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8123.01万元，较上年决算数增加302.20万元，增长3.9%。主要原因是学校工程建设项目增加；人员经费支出中调资晋级、调进新进人员增加。较年初预算数增加891.03万元，增长12.3%。主要原因是学校项目建设逐渐完工，拨付部分款项给施工单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余900.56万元，较上年决算数增加772.17万元，增长601.4%，主要原因是部分项目建设未完工，尚未验收，未支付款项；以及2020年因新冠疫情影响，部分公用经费当年未实现支出，结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6180.98万元，占76.1%，较年初预算数增加724.04万元，增长13.3%，主要原因是学生人数增加、为改善学校办学条件支出增加。

（2）社会保障与就业支出1030.97万元，占12.7%，较年初预算数增加42.68，增长4.3%，主要原因是临时工与外聘教师人数增加；以及社保调整标准基数。

（3）卫生健康支出410.47万元，占5.1%，较年初预算数增加0.60万元，增长0.1%，主要原因是临时工与外聘教师人数以及疫情购买防疫物资增加。

（4）农林水支出133.46万元，占1.6%，较年初预算数增加124.58万元，增长1402.9%，主要原因是新增教师驻村扶贫。

（5）住房保障支出367.13万元，占4.5%，较年初预算数减少0.88万元，下降0.2%，主要原因是退休和调出教师较多；临时工与外聘教师未购买住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6441.47万元。其中：人员经费6026.05万元，较上年决算数增加739.45万元，增长14%。主要原因是正常晋升工资和绩效工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费415.41万元，较上年决算数减少79.73万元，下降16.1%，主要原因是因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平；本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计25.50万元，较年初预算数减少0.40万元，下降1.5%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少11.13万元，下降30.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费17.88万元，主要用于市内出差、学生参加比赛和教师乘坐校车上下班。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，与上年基本持平。较上年支出数减少6.05万元，下降25.3%，主要原因是因疫情影响2020年春期未正常开学。

公务接待费7.61万元，主要用于接待其他省市（市县）相关单位或部门的学习考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降4.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，较上年支出数减少5.09万元，下降40.1%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，也受疫情影响减少出行，公务接待大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待80批次2050人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费37.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，下降0.0%，与上年持平。本年度培训费支出52.50万元，较上年决算数减少97.04万元，下降64.9%，主要原因是因疫情影响减少教师外出培训学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本校政府采购支出总额508.35万元，其中政府采购货物支出501.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额508.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.75万元，占政府采购支出总额的45%。主要用于采购学生实训设备以及办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1461.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果：

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64755082。