一、部门基本情况
(一)职能职责
我单位是义务教育学校初中阶段,职责任务是实施初中教育,推进学生素质教育及德、智、体、美、劳全面发展,促进基础教育事业发展及相关服务。
(二)机构设置
酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学为酉阳县教委二级预算单位,业务上受县教委的管理和指导,学校内部设有校办公室、总务处、教务处、德育处、信息处、工会办、校团委。
(三)单位构成
从预算单位构成看,酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,267.95万元,支出总计4,267.95万元。收支较上年决算数减少638.88万元、 下降 13%,主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。收入中一般公共预算财政拨款收入4188.86万元、事业收入79.08万元。支出中教育支出3109.97万元、社会保障和就业支出561.21万元、卫生健康支出255.25万元、农林水支出7.2万元、住房保障支出256.57万元、年末结转和结余77.75万元。
2.收入情况。2020年度收入合计4,267.95万元,较上年决算数减少507.30万元,下降10.6%,主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。其中:财政拨款收入4,188.86万元,占98.1%;事业收入79.08万元,占1.9%;
3.支出情况。2020年度支出合计4,190.19万元,较上年决算数减少690.64万元,下降14.2%,主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。其中:基本支出 3,951.18万元,占94.3%;项目支出239.01万元,占5.7%;
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余77.75万元,较上年决算数增加51.75万元,增长199%,主要原因是部分学生生均经费与学生的困难生活补助当年未实现支出结转下年使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,188.86万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少524.84万 元,下降11.1%。主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,188.86万元,较上年决算数减少388.26万元,下降8.5%。主要原因城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。较年初预算数减少621.30万元,下降12.9%。主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,111.11万元,较上年决算数减少571.59万元,下降12.2%。主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。较年初预算数减少725.05万 元,下降15%。主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少,办公经费减少(留守儿童看护费)。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余77.75万元,较上年决算数增加51.75万元,增长199%,主要原因是部分学生生均经费与学生的困难生活补助当年未实现支出结转下年使用。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出3,030.88万元,占73.7%,较年初预算数减少752.78万 元,下降19.9%,主要原因是城区学校学生的从本年9月起退出实施营养改善计划,维修项目减少,财政拨款减少。
(2)社会保障与就业支出561.21万元,占13.7%,较年初预算数增加22.91万 元,增长4.3%,主要原因是职工人数增加缴费增加。
(3)卫生健康支出255.25万元,占6.2%,较年初预算数增加1.29万 元,增长0.5%,主要原因是职工人数增加缴费增加。
(4)农林水支出7.20万元,占0.2%,较年初预算数减少2.40万 元,下降25%,主要原因是3季度驻村工作队队员回到学校上课减少扶贫支出。
(5)住房保障支出256.57万元,占6.2%,较年初预算数增加5.93万 元,增长2.4%,主要原因是职工人数增加缴费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出3,951.18万元。其中:人员经费3,679.44万元,较上年决算数增加48.09万 元,增长1.3%,主要原因是职工人数增加,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工工资与绩效、职工的住房公积金、职工的社会保障缴费。公用经费271.74万元,较上年决算数减少135.46万元,下降33.3%,主要原因是本年部分生均公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费、培训费、合同工工资与社会保障缴费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.55万元,较年初预算数减少0.45万元,下降7.5%,主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少1.10万 元,下降16.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。
公务车购置费0万元,我单位无公务用车编制。费用支出较年初预算数增加0万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元,与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。
公务车运行维护费0万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元,与上年持平,本单位2020年度未发生该项支出。
公务接待费5.55万元,主要用于接待山东支教教师生活费、学校集团之间活动支出等。费用支出较年初预算数减少0.45万元,下降7.5%,主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。。较上年支出数减少1.10万元,下降16.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较决算均有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待35批次2,380人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费23.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.38万元,下降100%,主要原因是因疫情影响,开展会议费用减少。本年度培训费支出 4.81万元,较上年决算数减少8.03万元,下降62.5%,主要原因是因为疫情原因外出培训相对于往年减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
我单位2020年度未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金80.2万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,各项资金均发挥了应有的作用,对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助绩效目标自评表 | ||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 义务教育阶段贫困寄宿生生活补助 | 项目负责人及联系电话 | 田卫红 023-75550497 | |||||||||||
主管部门 | 酉阳土家族苗族自治县教育委员会 | 实施单位 | 酉阳县酉州中学 | |||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 56.25 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 56.25 | |||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
总体 | 年度目标 | |||||||||||||
解决贫困寄宿生生活补助,缓解贫困学生家庭经济负担 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标 | 指标分值 | |||||||||
合计 | 98 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:投入中市资金 | 50.63万元 | 10 | ||||||||||
指标2:县级配套 | 5.62万元 | 10 | ||||||||||||
指标3:家庭经济困难寄宿生受益人数 | 900人 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:义务教育阶段贫困寄宿学生享受比例 | 100% | 8 | |||||||||||
时效指标 | 指标1:享受资助政策学生名单公示 | ≥7天 | 8 | |||||||||||
指标2:资助补助资金及时兑现落实 | 6月、11月 | 8 | ||||||||||||
成本指标 | 指标1:义务教育阶段贫困寄宿学生每年资助标准(元) | 1250 | 8 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:义务教育贫困学生得到资助比例 | 100% | 6 | ||||||||||
指标2:家庭经济困难学生入学率 | 100% | 6 | ||||||||||||
指标3:政策知晓率 | 100% | 6 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:享受资助政策学生满意度 | ≥95% | 6 | ||||||||||
指标2:享受资助政策学生家长满意度 | ≥95% | 6 | ||||||||||||
指标3:社会满意度 | ≥95% | 6 | ||||||||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||||||||
义务教育阶段学校非寄宿建卡贫困生生活补助项目绩效目 标自评表 | ||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 义务教育阶段非寄宿建卡贫困生生活补助 | 项目负责人及联系电话 | 田卫红 023-75550497 | |||||||||||
主管部门 | 酉阳土家族苗族自治县教育委员会 | 实施单位 | 酉阳县酉州中学 | |||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 23.95 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 23.95 | |||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
总 | 年度目标 | |||||||||||||
解决贫困寄宿生生活补助,缓解贫困学生家庭经济负担 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标 | 指标分值 | |||||||||
合计 | 98 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:投入中市资金 | 23.95万元 | 10 | ||||||||||
指标2:县级配套 | 0万元 | 10 | ||||||||||||
指标3:非寄宿建卡贫困生受益人数 | 449人 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:义务教育阶段贫困非寄宿建卡贫困学生享受比例 | 100% | 8 | |||||||||||
时效指标 | 指标1:享受资助政策学生名单公示 | ≥7天 | 8 | |||||||||||
指标2:资助补助资金及时兑现落实 | 6月、11月 | 8 | ||||||||||||
成本指标 | 指标1:义务教育阶段非寄宿建卡贫困学生每天资助标准(元) | 初中7 | 8 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:义务教育贫困学生得到资助比例 | 100% | 6 | ||||||||||
指标2:家庭经济困难学生入学率 | 100% | 6 | ||||||||||||
指标3:政策知晓率 | 100% | 6 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:享受资助政策学生满意度 | ≥95% | 6 | ||||||||||
指标2:享受资助政策学生家长满意度 | ≥95% | 6 | ||||||||||||
指标3:社会满意度 | ≥95% | 6 | ||||||||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例(无)
(三)重点绩效评价结果(无)
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02375550268.