一、部门基本情况

（一）职能职责

承担初中义务教育，高中教育教学管理工作，积极开展教学教研活动，抓好师资队伍建设，努力改善办学条件，全方位服务师生，密切联系实际，办人民满意的教育。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县第三中学校为酉阳县教委二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县第三中学校为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5746.50万元，支出总计5746.50万元。收支较上年决算数减少565.64万元、 下降9%，主要原因是停收高中学生择校费和教师调出导致非税及人员经费收支减少等。收入中一般公共预算财政拨款收入5453.26万元、事业收入174.64万元、年初结转结余118.6万元。支出中教育支出4351.28万元、社会保障和就业支出599.36万元、卫生健康支出272.64万元、农林水支出7.59万元、住房保障支出260.89万元、年末结转和结余254.74万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5627.9万元，较上年决算数减少544.86万元，下降8.8%，主要原因是停收高中学生择校费和教师调出导致非税及人员经费收支减少等。其中：财政拨款收入5453.26万元，占96.9%；事业收入174.64万元，占3.1%；此外年初结转结余118.6万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计5491.75万元，较上年决算数减少281.45万元，下降4.9%，主要原因是因疫情影响，部分营养改善计划资金和公用经费结转到2021年使用。其中：基本支出 4460.54万元，占81.2%；项目支出1031.21万元，占18.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余254.74万元，较上年决算数减少284.20万元，下降52.7%，主要原因是项目建设类资金上年结转本年实现支出等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计5564.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少366.91万 元，下降6.2%。主要原因是停收高中学生择校费和教师调出导致非税及人员经费收支减少等

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5453.26万元，较上年决算数减少338.79万元，下降5.8%。主要原因是教师调出导致人员经费收支减少等。较年初预算数增加420.91万元，增长8.4%。主要原因是调动教师年初未在我单位纳入预算，调入后，进行追加，致使实际收入比年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余111.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5324.72万元，较上年决算数减少75.11万元，下降1.4%。主要原因是教师调出导致人员经费收支减少等。较年初预算数减少239.23万 元，下降4.3%。主要原因是调动教师年初在我单位纳入预算，教师调出后，致使实际支出比年初预算减少；同时受疫情影响，部分资金结转到2021年使用导致支出减少

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余239.8万元，较上年决算数减少291.8万元，增长54.9%，主要原因项目建设类资金上年结转本年实现支出等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4184.25万元，占78.6%，较年初预算数减少229.47万 元，下降5.2%，主要原因是停收高中学生择校费和教师调出导致非税及人员经费收支减少等；受疫情影响，部分资金结转到2021年使用，致使支出减少。

（2）社会保障与就业支出599.36万元，占11.3%，较年初预算数减少5.88万 元，下降1%，主要原因教师调出导致缴费支出减少。

（3）卫生健康支出272.64万元，占5.1%，较年初预算数减少0.21万 元，下降0.1%，主要原因是教师调出，卫生健康支出减少。

（4）农林水支出7.59万元，占0.1%，较年初预算数减少2.01万 元，下降20.9%，主要原因是驻村干部10月返校后工作补助年底追减。

（5）住房保障支出260.89万元，占4.9%，较年初预算数减少2.08万 元，下降0.8%，主要原因是人员调动，公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4460.54万元。其中：人员经费4239.62万元，较上年决算数增加557.63万元，增长15.1%，主要原因是人员岗位变动增资，补发2019年超额绩效工资。人员经费用途主要人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费220.92万元，较上年决算数减少133.51万元，下降37.7%，主要原因是学生比上年减少导致公用经费减少，同时因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.54万元，较年初预算数下降0.01万元，下降0.1%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.35万元，下降3.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费8.54万元，主要用于接待教学教研活动和日常工作检查。费用支出较年初预算数下降0.01万元，下降0.1%。主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费，接待次数和人员减少。较上年支出数减少0.35万元，下降3.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待185批次1897人，其中：国内外   事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    本年度会议费支出0.00万元，较上年度决算增加0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年没有会议费支出。本年度培训费支出 4.59万元，较上年决算数减少11.57万元，下降71.6%，主要原因是和受疫情影响大多进行网络培训、培训人数减少。

     （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额31.52万元，其中：政府采购货物支出31.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 31.52万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生铁床和班班通项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助和义务教育阶段学校非寄宿建卡贫困户子女生活补助两个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金83.13万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，对贫困生补助及时兑现给学生，使其感受到党的温暖和关怀，安心在校学习，健康成长。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表