一、部门基本情况

（一）职能职责

初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关服务。

1.实施初宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本镇初级中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县兴隆初级中学校为酉阳土家族苗族自治县教育委员会下二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导，独立核算的事业单位1 个，内设办公室：行政办公室、德育安办室、教务处、工会、后勤处、团委  6个内设机构。上年比较内设机构无变化。

（三）单位构成

2020年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。本单位核定编制71人，实有编制人员55人。本年年末实有在职人员62人，其中：管理人员1人、在编在岗事业专技人员54人，特岗教师7人。退休人员13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,382.50万元，其中：2020年年初非财政拨款结转事业收入10.86万元，2020年度一般公共预算财政拨款收入1370.42万元，事业收入1.22万元。支出总计1,382.50万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1299.07万元，事业支出10.86万元,2020年年末财政拨款结转71.35万元，非财政拨款结转1.22万元。支出中教育支出1019.95万元，社会保障和就业支出152.02万元，卫生健康支出71.97万元，住房保障支出65.99万元，年末结转和结余72.57万元。收支较上年决算数减少6.79万元、下降 0.5%，主要原因是 2020年预算公用经费学生人数减少25人，致使生均公用经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,371.64万元，较上年决算数增加27.62万元，增长2.1%，主要原因：一是2019年初财政拨款结转资金36.93万元，于2019年度使用，二是2020年事业收入为1.22万元，比上年减少17.43万元。其中：财政拨款收入1,370.42万元，占99.9%；事业收入1.22万元，占0.1%。此外，年初结转和结余10.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,309.94万元，较上年决算数减少68.49万元，下降5%，主要原因是2020年部分生均公用经费和营养改善计划等资金结转下年使用。其中：基本支出 1,176.63万元，占89.8%；项目支出133.30万元，占10.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余72.57万元，较上年决算数增加61.71万元，增长568.2%，主要原因是：一是2020年年末基本支出结转生均公用经费32.50万元；二是2020年年末项目支出结转营养午餐、学生资助金、燃料运行成本合计40.05万；三是事业收入结转1.22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,370.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.22万元，下降0%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,370.42万元，较上年决算数增加45.06万元，增长3.4%。主要原因：一是由2020年教职工工资、社保刚性增加；二是2020年新进新分教师6人，进行预算资金追加。较年初预算数减少22.97万元，下降1.6%。主要原因：一是2020年年初预算教职工人数比上年减少3人；二是2020年年初预算学生人数为980人，比2019年少25人，生均公用经费、义务教育阶段学生营养午餐和燃料运行成本预算资金减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,299.07万元，较上年决算数减少71.57万元，下降5.2%。主要原因是2020年部分生均公用经费和营养改善计划等资金结转下年使用。较年初预算数减少94.32万元，下降6.8%。主要原因是教师人数及学生人数减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.34万元，较上年决算数增加71.34万元，增长%，主要原因一是2020年年末基本支出结转生均公用经费32.50万元；二是2020年年末项目支出结转营养午餐、学生资助金、燃料运行成本合计40.05万；三是事业收入结转1.22万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,009.09万元，占77.7%，较年初预算数减少75.83万元，下降7%，主要原因是生均公用经费、义务教育阶段学校学生营养改善计划、义务教育阶段学校燃料运行成本和义务教育阶段贫困学生资助金合计结转72.57万元到2021年。

（2）社会保障与就业支出152.02万元，占11.7%，较年初预算数减少14.54万元，下降8.7%，主要原因是教师调出和退休，缴费支出减少。

（3）卫生健康支出71.97万元，占5.5%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.6%，主要原因是教师调出和退休，缴费支出减少。

（4）住房保障支出65.99万元，占5.1%，较年初预算数减少3.55万元，下降5.1%，主要原因是教师调出和退休，缴费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,176.63万元。其中：人员经费1,099.32万元，较上年决算数增加53.48万元，增长5.1%，主要原因是2020年教职工工资刚性调资。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出，工伤保险和生育保险支出，住房公积金支出，基本工资、绩效工资、津贴补贴。公用经费77.31万元，较上年决算数减少15.63万元，下降16.8%，主要原因是2020年部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.04万元，较年初预算数减少0.06万元，下降5.5%，主要原因是按2020年疫情防控要求，减少聚集，公务接待次数及人数减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费1.04万元，主要用于接待县级相关单位或部门的学习考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降5.5%，主要原因是按2020年疫情防控要求，减少聚集，公务接待次数及人数减少。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，本单位2020年度未发生该项支出

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费104.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%，主要原因是用于学校视频会议费用支出。本年度培训费支出 0.59万元，较上年决算数减少7.39万元，下降92.6%，主要原因是按2020年疫情防控要求，减少聚集，外出培训次数及人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助、义务教育阶段学校非寄宿建卡贫困生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划3个项目开展了绩效自评，主要以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金114.74万元；从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

酉阳土家族苗族自治县兴隆初级中学校具体绩效自评项目及结果明细如下表1-1、表1-2、表1-3所示：

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话： 023-75550497