酉阳自治县教育委员会

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全县各类教育的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

3.负责全县学校的布局结构调整。组织实施公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育等工作。负责全县语言文字工作。负责全县学籍管理工作。

5.负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

6.全面实施素质教育。负责指导全县各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

7.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。组织实施深化职业教育教学改革的政策措施。指导职业学校提高教学水平和办学质量。

8.统筹管理民办教育、社区教育，规范办学行为，拟订民办教育管理的政策措施并组织实施。承担民办教育、社区教育监管的责任。

9.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作。负责教育资助的管理。监督检查学校经费收支情况。参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策。指导所属学校后勤管理。负责教育基本信息的统计分析。

10.负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作。负责全县中小学（含学前教育）干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。负责全县教育系统校务公开工作。按管理权限负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人事调配、职称评定等工作。

11.负责全县中小学校（含学前教育）、大学中专招生工作。承担全县各类教育招生、考试、录取管理工作。参与指导大学、中专毕业生就业工作。

12.负责全县教育系统安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

13.负责对全县各类学校的国有资产进行宏观管理。指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。

14.负责教育行政执法、行政复议和行政应诉等法律事务等工作。

15.负责贫困学生资助和教育扶贫等工作。

16.负责对外教育交流和合作工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县教育委员会为县政府组成部门，业务上受重庆市教委的管理和指导，县教委内设有办公室、政策法规科、人事科、财务审计科、党群工作科、基础教育科、职业教育和成人教育科（行政审批科）、体卫艺教育科、规划建设科、安全稳定办公室（应急管理办公室）、督导科。下辖教育科学研究所、教育信息技术与装备中心、勤工俭学服务中心、学生资助管理中心、学校卫生保健所、教育考试中心、教育系统财务核算中心等7个直属事业单位。综合管理和从事全县普通教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和社会力量办学等工作，负责全县教育发展的督导与评估。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括教委（机关）、教育科学研究所、教育信息技术与装备中心和67所中小学（含中职、成教和幼儿园，其中酉州小学为本年新增单位），共计70个预算单位。

（四）机构改革情况

本部门本次不涉及党和国家机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计191567.43万元，支出总计191567.43万元。收支较上年决算数增加14131.01万元、增长7.96%，主要原因是项目性支出增加。收入中财政拨款收入172620.28万元、事业收入9977.26万元、其他收入460.98万元、年初结转和结余8508.91万元。支出中教育支出144708.36万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出17290.86万元、卫生健康支出8597.43万元、城乡社区支出627.72万元、农林水支出1176.31万元、住房保障支出11321.66万元、其他支出320.06万元，年末结转和结余7523.03万元。 

2.收入情况。2019年度收入合计183058.52万元，较上年决算数增加9674.11万元，增长5.28%，主要原因是项目性支出增加。其中：财政拨款收入172620.28万元，占94.30%；事业收入9977.26万元，占5.45%；其他收入460.98万元，占0.25%。此外，年初结转和结余8508.91万元。

3.支出情况。2019年度支出合计184044.40万元，较上年决算数增加19462.59万元，增长11.83%，主要原因是工资性支出增加。其中：基本支出132758.95万元，占72.13%；项目支出51285.44万元，占27.87%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余7523.03万元，较上年决算数减少5331.58万元，下降41.47%，主要原因是结转的调标补发工资本年兑现，项目性经费结转本年实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计172620.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4521.71万元，增长2.69%。主要原因是教育支出财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入171871.31万元，较上年决算数增加4155.74万元，增长2.48%。主要原因是项目性支出增加。较年初预算数减少9802.47万元，下降5.40%。主要原因是学生营养改善计划等年终清算后追减，地块租赁费取消等。此外，年初财政拨款结转和结余8199.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出174734.16万元，较上年决算数增加15438.18万元，增长9.69%。主要原因是教育支出增加。较年初预算数减少19592.11万元，下降10.08%。主要原因是学生营养改善计划等年终清算后追减，地块租赁费取消等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6284.18万元，较上年决算数减少6368.31万元，下降50.33%，主要原因是结转的调标补发工资本年兑现，项目性经费结转本年实现支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出135398.13万元，占77.91%，较年初预算数减少21513.12万元，下降13.71%，主要原因是学生营养改善计划等年终清算后追减，地块租赁费取消等。

（2）文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0%，

（3）社会保障与就业支出17290.86万元，占9.95%，较年初预算数减少4317.7万元，下降19.98%，主要原因是养老保险缴费标准下调。

（4）卫生健康支出8597.43万元，占4.95%，较年初预算数增加332.81万元，增长4.03%，主要原因是教育系统本年新分教师300余名。

（5）农林水支出1176.31万元，占0.68%，较年初预算数增加1025.97万元，增长682.43%，主要原因是从涉农整合资金中安排了学生资助资金。

（6）住房保障支出11321.66万元，占6.51%，较年初预算数增加3932.16万元，增长53.21%，主要原因是新建酉州小学安排的建设资金为保障性安居工程资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出132758.96万元。其中：人员经费119116.45万元，较上年决算数减少6395.51万元，下降5.10%，主要原因是上年财力不足，本级承担的人员性支出转预拨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费13642.51万元，较上年决算数减少342.77万元，下降2.51%，主要原因是压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余309.66万元，年末结转结余110.85万元。本年收入748.97万元，较上年决算数增加365.97万元，增长95.55%，主要原因是安排酉州小学的建设资金增加。本年支出947.78万元，较上年决算数增加764.90万元，增长418.25%，主要原因是酉州小学教师支出和乡村少年宫支出的增加。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计222.99万元，较年初预算数减少14.15万元，下降6.35%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，年初预算时未纳入。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2019年度未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要用于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2019年度未发生该项支出。

  公务车运行维护费40.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降4.24%，主要原因是加强车辆出行管理，杜绝公车私用。较上年支出数减少3.95万元，下降8.94%，主要原因是我部门今年继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 

公务接待费182.77万元，主要用于接待兄弟省市（市县）相关单位或部门的学习考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.37万元，下降6.34%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少8.16万元，下降4.27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待3725批次36893人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.54元，车均购置费0万元，车均维护费3.09万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出172.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少222.83万元，下降56.34%，主要原因是下属单位应承担的费用直接由预算单位承担。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出102.39万元，较上年决算数减少9.70万元，下降8.65%，主要原因是减少会议次数，降低会议规模。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出770.37万元，较上年决算数减少144.68万元，下降15.8%，主要原因是培训经费不足，相关培训项目本年未能支付。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6123.20万元，其中：政府采购货物支出6043.85万元、政府采购工程支出34.36万元、政府采购服务支出44.99万元。授予中小企业合同金额6123.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5975.35万元，占政府采购支出总额的97.59%。主要用于采购办公设备及教学设备。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金22672.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

城乡义务教育补助经费项目绩效目标自评综述：2019年共安排我县义务教育阶段转移支付资金13384万元（其中：义务教育阶段学校生均公用经费8704万元、义务教育阶段学校校舍维修长效机制资金2856万元、义务教育阶段贫困学生资助资金1824万元）。2019年各项转移支付资金全部下达预算单位并实现支付，在落实兑现过程中县级共配套资金1249.4088万元（其中：生均公用经费680.01万元、校舍维修长效机制368万元、贫困学生资助201.3988万元）。

（1）项目资金及实施情况分析。

2019年义务教育阶段学校生均公用经费共安排9384.01万元（其中：中市资金8704万元、县级配套680.01万元）。安排义务教育阶段学校校舍维修长效机制资金3224万元（其中：中央资金1840万元、市级资金1016万元、县级配套368万元）。全年共兑现义务教育阶段贫困学生资助资金2594.0725万元（其中：中市资金含结转2392.6737万元、县级配套201.3988万元 ），惠及在校学生57071人次。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。我县生均公用经费按小学700元/人•年、初中900元/人•年的标准拨付，保障学校运行的基本需求。向全县中小学99000余人提供质量保障的免费教科书，安排3224万元用于义务教育学校进行学生活动场地整治、校舍维修改造、教学设备更新，义务教育学校校舍维修改造率在95%以上，改造达标率100%。向家庭经济困难学生发放生活补助2594.0725万元，惠及学生57071人次，切实做到了无一个学生因家庭贫困而失学。

②效益指标完成情况分析。落实义务教育阶段贫困学生资助资金2594.0725万元（其中：贫困寄宿生生活补助1944 .3775万元，惠及贫困学生26868人次；非寄宿建卡贫困学生生活补助609.1675万元，惠及贫困学生28640人次；三类学生生活补助40.5875万元，惠及贫困学生1563人），有效解决了贫困家庭子女入学难问题，减轻了贫困家庭经济负担，促进了社会和谐稳定。投入3224万元校舍维修长效机制资金，改善了办学条件，完善了教学设施，为提高教学质量提供了基础性保障。全年共计安排义务教育阶段生均公用经费9384.01万元（其中：小学5643.96万元、初中3740.05万元），有效保证了学校的正常运转，保障了适龄学生接受义务教育的权利。

③满意度指标完成情况分析。经民意测量和问卷调查，我县义务教育的发展得到了社会和家庭的广泛认可和高度肯定，学生满意度达95%，家长满意度达95%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75550497。