一、部门基本情况

县规划和自然资源局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、市政府及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。

1. 职能职责。

主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作负责统筹国土空间生态修复负责组织实施最严格的耕地保护制度负责管理地质勘查行业和地质工作负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作承担空间规划和自然资源管理的督察工作。

（二）机构设置。

酉阳县规划和自然资源局为县政府组成部门，内设办公室、国土空间规划编制科、行政审批科、地理信息与测绘管理科、法规监察科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、地质和矿产资源科（安全科）、计划财务科等11个职能科室。下属事业单位由农村土地整治开发中心、矿产资源开发办公室二级单位构成。

1. 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括农村土地整治开发中心、矿产资源开发办公室。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据县委、县政府关于印发《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案的通知》要求，将县规划局的职责，以及县国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责，县发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，组建县规划和自然资源局，作为县政府工作部门。酉阳县国有土地上房屋征收中心划转为县住建委二级预算单位。二是财政财务调整情况。根据机构改革方案，县规划局划转相关职能，已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整决算。本决算公开说明中2018年决算包括国土资源和房屋管理局、农村土地整治中心、矿管办、征收中心四个预算单位预算数据，2019年决算及2019年预算均包括县规划局、国土资源和房屋管理局、农村土地整治中心、矿管办四个预算单位预算数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计28087.28万元，支出总计28087.28万元。收支较上年决算数增加2167.83万元、增长8.36%，主要原因是2019年机构改革，2019年的收入与支出是原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的总和。

1. 收入情况。

2019年度收入合计27453.37万元，较上年决算数增加1533.92万元，增长5.92%，主要原因是2019年机构改革，2019年的收入是原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的总收入，其中：财政拨款收入27453.37万元，占100%；年初结转和结余633.91万元。

1. 支出情况。

2019年度支出合计22970.8万元，较上年决算数减少925.52万元，下降3.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制支出。其中：基本支出1985.61万元，占8.64%；项目支出20985.19万元，占91.36%。

1. 结转结余情况。

2019年度年末结转和结余5116.48万元，较上年决算数增加3093.34万元，增加152.9%，主要原因：一是2019年的结转结余是原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的总和，二是部分地质灾害专项资金未达到支付条件未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计28087.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计总增加2167.83万元，增长8.36%，主要原因是2019年机构改革，2019年的收入与支出是原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的总收入与总支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入19369.14万元，较上年决算数增加12147.76万元，增长168.22%。主要原因一是地质灾害防治及应急管理收入及城乡社区管理、农林水收入增加。二是2019年机构改革，2019年的收入是原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的总收入。较年初预算数增加16286.6万元，增长528.35%。主要原因是中追加安排地质灾害防治及应急管理经费、规划编制经费、 “两违”办工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余405.27万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18984.81万元，较上年决算数增加12881.58万元，增长211.06%。主要原因是一是2018年决算编制未含规划局，二是地质灾害防治级应急管理、农林水支出增加。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余789.6万元，较上年决算数减少328.55万元，下降29.38%，主要原因是项目资金及时支付导致减少。

4.比较情况。

（1）一般公共服务支出88.46万元，占0.47%，较年初预算数增加8.09万元，增长10.07%。

（2）社会保障与就业支出250.96万元，占1.32%，较年初预算数减少57.24万元，下降18.57%，主要原因是2019年机构改革，在职人员调出，支出减少。

（3）卫生健康支出113.59万元，占0.6%，较年初预算数减少13.97万元，下降10.95%，主要原因是2019年机构改革，在职人员调出，支出减少。

（4）城乡社区支出278.29万元，占1.47%，较年初预算数减少341.5万元，下降55.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（5）农林水支出16299.7万元，占85.86%，较年初预算数增加16267.76万元，增长50932.25%。主要原因是项目资金增加。

（6）自然资源海洋气象等支出1462.74万元，占7.7%，较年初预算数减少476.44万元，下降24.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（7）住房保障支出114.17万元，占0.6%，较年初预算数减少5.82万元，下降4.85%，主要原因是2019年机构改革，在职人员调出，支出减少。

（8）灾害防治及应急管理支出376.89万元，占1.99%，较年初预算数减少597.86万元，下降61.33%，主要原因是部分地质灾害工程未达到支付条件而减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1985.61万元。其中：人员经费1645.62万元，较上年决算数增加386.28万元，增长30.67%，主要原因是2019年的人员经费支出是原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的总和。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费339.99万元，较上年决算数减少119.32万元，下降25.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，故公用经费较上年减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余228.64万元，年末结转结余4326.88万元。本年收入8084.24万元，较上年决算数减少10613.83万元，下降56.76%，主要原因是基本农田调剂收入转为一般公共预算收入。本年支出3986万元，较上年决算数减少13807.08万元，下降77.60%，主要原因是基本农田调剂收入转为一般公共预算收入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.87万元，较年初预算数减少33.23万元，下降58.20%，较上年支出数减少32.22万元，下降57.44%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费17.89万元，主要用于下乡扶贫、市内因公出行的燃料费、维修费、保险费等费用，费用支出较年初预算数减少23.21万元，下降56.47%，较上年支出数减少1.93万元，下降9.74%，主要原因今年全县加大扶贫力度，用于下乡扶贫、市内因公出行的燃料费、维修费、保险费等费增加，同时严格落实公车使用规定，严禁私车公用，进而公车运行维护成本大幅增加。

公务接待费5.99元，主要用于接待市规资局、巡查组到我单位检查工作的费用。费用支出较年初预算数减少10.01万元，下降62.56%，较上年支出数减少30.29万元，下降83.49%，主要原因是公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年支出数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待112批次923人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费64.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出313.51万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少79.65万元，下降20.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，机关运行经费大幅下降。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.51万元，较上年决算数减少4.75万元，下降33.31%，主要原因是2019年机构改革，培训费为原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的培训费，故而培训人次增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.03万元，较上年决算数增加6.87万元，增长84.19%，主要原因是2019年机构改革，培训费为原国土资源和房屋管理局与规划局的两个单位的培训费，故而培训人次增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额952万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出946万元。授予中小企业合同金额952万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的0.63%。主要用于采购计算机、办公桌，档案柜等办公用品以及土地、矿山执法检查仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2430.4万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

酉阳县后坪前锋等16个土地整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2430.4万元，执行数为2430.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年完成土地整治规模27979.9635亩，二是2019年新增耕地总面积2860.7055亩，三是项目验收合格率100%，四是受益建档立卡贫困人口数2038人，五是2019年通过土地整治，新增粮食产能153万公斤，六是改善了农田生态环境，保灌排面积率达75%。发现的问题及原因，一是项目本身的特点，土地整理项目的实施工期受到农耕种植季节的影响很大，导致项目实施周期较长，二是天气条件影响，雨季雪季施工难度较大，考虑安全施工的因素，重新调整施工组织。下一步改进措施，一是在适合施工条件的情况下加大施工进度的推进，在规定工期内完工，二是改进施工方式及技术。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552702