一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作，突出乡镇履职重点。坚持促进乡镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政（事业）单位，按照县编制委员会的要求，内设办公室党委等11个内设机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1336.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1336.73万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少596.61万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少382.61万元，上年结转收入较上年减少214万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1336.73万元，其中：一般公共安全支出427.6万元，公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出60.38万元，社会保障和就业支出251.23万元，卫生健康支出56.01万元，节能环保支出23.07万元，城乡社区支出86.82万元，农林水支出374.79万元，住房保障支出43.52万元，灾害防治及应急管理支出6.31万元。支出预算较上年减少596.61万元，主要是基本支出预算减少159.71万元，项目支出预算减少436.9万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1336.73万元，一般公共预算财政拨款支出1336.73万元，比上年减少382.61万元，其中：基本支出964.23万元，比上年减少159.71元，主要原因是社会保障和就业支出缩减，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出；项目支出372.5万元，比上年减少222.9万元，主要原因是一般公共服务支出减少，主要用于农林水支出。

2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20.5万元，比上年增加3.17万元，其中：无因公出国（境）费用，与上年一致，主要原因是无出国（境）；公务接待费10万元，比上年增加1.2万元，主要原因是后疫情时期，公务接待逐渐增加；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加1.97万元，主要原因是车辆使用年限增加，维护成本增加；无公务用车购置，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费172.02万元，比上年减少95.48万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。一般公共预算拨款政府采购2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款372.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆，2022年一般公共预算无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 冉凌云   联系方式：15320912288