一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作，突出乡镇履职重点。坚持促进乡镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政（事业）单位，按照县编制委员会的要求，内设办公室党委等11个内设机构：党委、人大、政府、群团、财政、组织、宣传、文化、农服、社保、林业站。本年度实有在职人员39人，其中行政人员20人，事业人员19人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1087.9万元，其中：一般公共预算财政拨款916.4万元，上年结转收入171.5万元。收入预算较上年增加减少724.32万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少206.34万元，上年结转收入较上年减少517.98万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1087.9万元，其中：一般公共服务支出302.08万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出37.28万元，社会保障和就业支出147.34万元，卫生健康支出41.14万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出61.15万元，农林水支出418.64万元，住房保障支出34.46万元，灾害防治及应急管理支出25.81万元。支出预算较上年减少34.84万元，主要是基本支出预算减少130.93万元，项目支出预算增加96.09万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1087.9万元，一般公共预算财政拨款支出1087.9万元，比上年减少34.84万元，其中：基本支出732.86万元，比上年减少130.93元，主要原因是压缩办公用品支出及其各项商品服务支出，主要用于人员类经费；项目支出355.04万元，比上年增加96.09万元，主要原因是本年度结转用于支出，主要用于村组干部工资、深度脱贫攻坚与乡村振兴衔接。

酉阳土家族苗族自治县浪坪乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.7万元，比上年减少3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是不存在因公出国（境）；公务接待费3.2万元，与上年持平;公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少3.5万元，主要原因是公务用车减少出行，减少维护;公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是2022年无购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费132.22万元，比上年减少74.64万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。一般公共预算拨款政府采购5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1087.9万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：齐海军      联系方式：023-75642083