一、部门基本情况

（一）职能职责。

酉阳县妇幼保健院成立于1953年，酉阳县妇幼保健计划生育服务中心是于2016年11月因机构改革由酉阳县妇幼保健院和酉阳县生殖健康中心合并而成，是一所集医疗、妇幼保健、教学、预防、计划生育为一体的专科医院，是一所全县公共卫生妇幼项目工作业务指导单位，负责妇幼项目工作的培训、督导、考核及管理，计划生育服务的管理与督导工作及承担妇女儿童医疗保健业务的公立医院。

（二）机构设置。

遵循国家妇幼卫生、计划生育工作方针，以妇女儿童健康为中心，优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源。坚持以公益性、保健优先、全生命周期服务、效能提升的原则，实现保健服务和临床服务实质融合，群体保健与个体保健有机融合，公共卫生和临床医疗人才交流结合，促进妇幼保健机构体系更健全、管理更科学、服务更优质、群众更满意。

妇幼健康服务机构为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育业务管理和技术支持工作。整合后的县妇幼保健计划生育服务中心设置管理部门、保障部门和业务部门。管理部门主要包括：办公室、医务科、护理部、妇幼健康管理科等；保障部门主要包括：检验科、超声科、放射科、药剂科、财务科、总务科等科室；业务部门主要包括孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部。

（三）单位构成。

按国家等级保健院四部制建设标准设立孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，下设产科、妇科、中医妇科、不孕不育中心、盆底康复中心、微创无痛中心、儿科、儿保科、新生儿科等科室；行政后勤设置党政办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、创建办、妇幼健康管理科、避孕药具管理科、健康教育科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,712.30万元，支出总计2,712.30万元。收支较上年决算数减少79.55万元、下降2.8%,主要原因是本年度无上年度结转结余，2020年度有上年度结转结余200万元，其中事业收入、财政补助收入较上年增加，由于结转结余下降200万元，导致总体下降2.8%。

2.收入情况。2021年度收入合计2,712.30万元，较上年决算数增加52.89万元，增长2%，主要原因是本年度财政拨款收入增加48.25元：单位调入2位职称较高者（六级岗位）编制人员及全院职工薪级工资正常变动引起的财政拨款收入增加、基本公共卫生项目收入的增加，其中：财政拨款收入878.75万元，占32.4%；事业收入1,833.55万元，占67.6%，较上年度增加4.64万元；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,712.30万元，较上年决算数增加120.45万元，增长4.6%.主要支出增加原因是本年度项目支出增幅较大为109%，其中：基本支出2,435.39万元，占89.8%；项目支出276.91万元，占10.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少200.00万元，下降100%.主要是本年度无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计878.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少84.20万元，下降8.7%。主要原因是本年度在编在职人员辞职2人，本年度财务补助公务费未发生支出，财政人员保障经费的计算口径变化导致的财政补助收入的降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入878.75万元，较上年决算数增加48.25万元，增长5.8%，主要原因是单位调入2位职称较高者（六级岗位）编制人员及全院职工薪级工资正常变动引起的财政拨款收入增加，基本公共卫生支出增加。较年初预算数增加128.82万元，增长17.2%，主要原因是本年度基本公共卫生财政拨款收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出878.75万元，较上年决算数增加115.80万元，主要原因是本年度基本公共卫生支出的增加，增长15.2%。较年初预算数减少71.18万元，下降7.5%。主要原因是本年度在编在职人员辞职2人，本年度财政补助公务费未发生支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少200.00万元，下降100%，主要原因是2021年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出106.47万元，占12.1%，较年初预算数减少63.29万元，下降37.3%。主要原因是辞职2人，相应支出降低。

（2）卫生健康支出721.36万元，占82.1%，较年初预算数减少12.98万元，下降1.8%。主要原因是辞职2人，相应支出降低，且无公务费支出。

（3）农林水支出5.08万元，占0.6%，较年初预算数增加5.08万元，增长100%。主要是驻村扶贫支出增加1人。

（4）住房保障支出45.83万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出601.84万元。其中：人员经费596.76万元，较上年决算数减少18.88万元，下降3.1%，主要原因是人员减少，财政拨款收入减少 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费5.08万元，较上年决算数减少9.77万元，下降65.8%，主要原因是财政资金紧张未得到支付申请。公用经费用途主要包括水、电、气、职工差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。与上年保持一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年保持一致。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年保持一致。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年保持一致。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。与上年保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是财政未保障我单位会议费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于单位应急保障。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额231.90万元，其中：政府采购货物支出183.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.00万元。授予中小企业合同金额231.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.90万元，占政府采购支出总额的79.3%。主要用于采购医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位有2项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金276.9万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

许国素     023-75690918