一、部门基本情况

（一）职能职责

以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。     

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

（十）承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置

我院为独立核算的事业单位1个，14个职能科室、12个业务科室，临床医技职能科室共20个。主要科室：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、眼科、骨伤科、康复科、肛肠科、急诊科、针灸科、推拿科、体检科、医学影像、医学检验、预防保健、疼痛科、肾内科、血液透析、老年病、计划生育专业、泌尿外科、麻醉科，其中针灸推拿理疗康复科为国家中医药管理局特色专科，肛肠科为重庆市中医特色专科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,257.28万元，支出总计8,257.28万元。收支较上年决算数减少13,840.45万元、下降62.6%，主要原因是2020年收支中包含中医院迁建项目债券资金15000万元，本年未增加债券资金，2020年不包含债券资金收支是7097.73万元，2021年比2020年收支增加1159.55万元，增长16.34%。主要是我院处于发展阶段，医疗收支增加导致。

2.收入情况。2021年度收入合计8,100.18万元，较上年决算数减少13,625.46万元，下降62.7%，主要原因是债券资金15000万的影响，2020年不包含债券资金15000万元的收入是6725.64万元，2021年增加1374.54万元，增长20.44%，主要是我院发展，需要增加医疗收入与财政收入。其中：财政拨款收入502.74万元，占6.2%；事业收入7,553.91万元，占93.3%；其他收入43.53万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余8.86万元，年初结转和结余148.24万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,257.28万元，较上年决算数减少13,792.21万元，下降62.6%，主要原因是债券资金15000万的影响，2020年不包含债券资金的支出是7049.49万元，2021年比2020年增加1207.79万元，增长17.13%，医疗收入增加，相关医疗成本支出增加。其中：基本支出7,818.96万元，占94.7%；项目支出438.32万元，占5.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数减少48.24万元，下降100%，主要原因是上年结转结余资金48.24万元已支付，2021年度年末无余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计650.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14,971.51万元，下降95.8%。主要原因是债券资金15000万的影响，不包含2020年债券资金收支15000万元，我院2021年的财政收支与2020年相比，有所上升，主要是增加了山东东营社会帮扶项目资金20万元和鲁渝协助财政援助资金70万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入502.74万元，较上年决算数增加49.94万元，增长11%。主要原因是我院发展扩大业务，政府支持我院发展所致。较年初预算数增加115.14万元，增长29.7%。主要原因是增加了山东东营社会帮扶项目资金20万元和鲁渝协助财政援助资金70万元。此外，年初财政拨款结转和结余148.24万元，其中追加年初资金100万元，上年财政拨款结转和结余48.24万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出650.98万元，较上年决算数增加76.73万元，增长13.4%。主要原因是增加鲁渝协助财政援助资金70万元。较年初预算数增加215.14万元，增长49.4%。主要原因是增加山东东营社会帮扶项目资金20万元和鲁渝协助财政援助资金70万元，后追加卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金100万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少48.24万元，下降100%，主要原因是上年结转结余资金48.24万元已支付，2021年度年末无余额。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出551.02万元，占84.6%，较年初预算数增加125.14万元，增长29.4%，主要原因是追加卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金100万元。

（2）农林水支出99.96万元，占15.4%，较年初预算数增加90.00万元，增长900%，主要原因是增加山东东营社会帮扶项目资金20万元和鲁渝协助财政援助资金70万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出212.66万元。其中：人员经费164.78万元，较上年决算数增加9.98万元，增长6.4%，主要原因是医院发展，收入增加，相应人员工资支出增加。人员经费用途主要包括包括工资福利支出和社会保障性支出。公用经费47.88万元，较上年决算数减少43.88万元，下降47.8%，主要原因是节约成本，控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于定额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数增加3.02万元，主要原因是为提高医院整体素质，医院组织医生护士等培训，进一步完善医院人才培养。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆，单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额69.68万元，其中：政府采购货物支出69.68万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金577.45万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附件1

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告和案例

（三）重点绩效评价结果。

县财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75690573