一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、卫生防疫、妇幼保健、计划生育及相关服务。开展农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量。加强村卫生室基本医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理。完成居民医疗保险及卫生健康扶贫相关工作。承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设有全科医疗科、中医科、公共卫生科、预防保健科、医学检验、B超、心电图室、收费室、药房、办公室等个10内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计508.92万元，支出总计508.92万元。收支较上年决算数增加86.18万元、增加20.4%，主要原因是医疗环境改善，业务收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计508.92万元，较上年决算数增加86.18万元，增长20.4%，其中：财政拨款收入137.67万元，占27.05%；事业收入371.25万元，占72.95%。主要原因是公卫经费拨付。

3.支出情况。2021年度支出合计478.51万元，较上年决算数增加62.25万元，增长15%，其中：基本支出428.92万元，占89.6%；社会保障及住房保障支出18.67万元，占3.9%，主要原因是我院整体业务收入增速减缓，药品及耗材支出增加；人员变化，人员工资及其他经费支出相应增加。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少6.48万元，下降100%，主要原因是本年严格控制成本，支出下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计137.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.99万元，上升34.86%。主要原因是往年公卫经费已拨付，人员经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入137.67万元，较上年决算数增加47.99万元，上升34.86%。主要原因是公卫经费拨付，但基药补助等财政拨款未完全拨付。较年初预算数增加41.9万元，上升30.43%。主要原因是公卫经费拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出137.67万元，较上年决算数增加54.47万元，上升39.57%。主要原因是公卫项目经费已拨付，人员经费已拨付。较年初预算数102.25万元增加35.42万元，上升25.73%。主要原因是公卫项目经费已拨付，人员经费已拨付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少6.48万元，下降100%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.65万元，占9.19%，较年初预算数13.85减少1.2万元，下降8.7%，主要原因是人员调整，社会保障相关经费基数基本持平。

（2）卫生健康支出118.99万元，占86.43%，较年初预算数82.38增加36.61万元，上升30.77%，主要原因是人员调整，高职称人员的增加导致基数增加，公共卫生经费的拨付。

（3）住房保障支出6.02万元，占4.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员调整，住房保障相关经费基数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出88.08万元。其中：人员经费85.68万元，较上年决算数增加10.52万元，增长14%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、各类津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费。公用经费2.4万元，较上年决算数增加2.4万元，上升100%，主要原因是财政拨款部分用于人员经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用家具、空调。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为差额拨款单位，预算只有人员经费，无预算绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81531188