一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、卫生防疫、妇幼保健、计划生育及相关服务。开展农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量。加强村卫生室的基本医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理。完成居民医疗保险及卫生健康扶贫相关工作。承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

酉水河镇卫生院是一所集医疗、公共卫生、康复理疗、健康教育为一体的国家一级综合性卫生院。现开设科室有:内儿科、妇产科、公共卫生科、医技科(放射、检验、B超、心电图)等科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计778.77万元，支出总计778.77万元。收支较上年决算数增加49.38万元、增长6.8%，主要原因是事业收入较上年度有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计778.77万元，较上年决算数增加49.38万元，增长6.8%，主要原因是事业收入较上年度有所增加其中：财政拨款收入273.69万元，占35.1%；事业收入505.08万元，占64.9%。

3.支出情况。2021年度支出合计755.77万元，较上年决算数增加38.52万元，增长5.4%，主要原因是购买了大型医疗设备以及采购药品较上年度有所增加。其中：基本支出657.48万元，占87%；项目支出98.29万元，占13%。此外，结余分配23.01万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.14万元，下降100%，主要原因是日常支出增加，添置医疗设备数量增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计273.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加77.59万元，增长39.6%。主要原因是增加单位基本运行经费以及职工养老保险支出、在职人员工资、职业年金、住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入273.69万元，较上年决算数增加77.59万元，增长39.6%。较年初预算数增加78.48万元，增长40.2%。主要原因是增加职工养老保险支出、在职人员工资、住房公积金等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出273.69万元，较上年决算数增加89.73万元，增长48.8%。较年初预算数增加66.34万元，增长32%。主要原因是增加职工养老保险支出、在职人员工资、住房公积金等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.14万元，下降100%，主要原因是人员经费以及日常开支增加，结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出41.36万元，占15.1%，较年初预算数增加10.68万元，增长34.8%，主要原因是缴费基数上升，缴费总额增加。

（2）卫生健康支出195.01万元，占71.3%，较年初预算数增加30.67万元，增长18.7%，主要原因是增加预算用以购药品耗材及必要医疗设备。

（3）农林水支出25.00万元，占9.1%，较年初预算数增加25.00万元，增长%，主要原因是添置发电设备，用以日常保障基本医疗。

（4）住房保障支出12.33万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是缴费基数上升，缴费总额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出175.41万元。其中：人员经费170.61万元，较上年决算数减少1.73万元，下降1%，主要原因是存在人员调出。人员经费有所下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于病人救护。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年度我单位无项目预算，故无预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75551605