一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、卫生防疫、妇幼保健、计划生育及相关服务。开展农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。 抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量。加强村卫生室的基本医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理。 完成居民医疗保险及卫生健康扶贫相关工作。承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设：预防保健科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、内科、外科、康复医学科等科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计914.61万元，支出总计914.61万元。收支较上年决算数减少257.89万元、下降 22%，主要原因是财政补助收入、支出下降，事业收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计782.68万元，较上年决算数减少383.70万元，下降32.9%，主要原因是财政拨款收入下降、事业收入减少。其中：财政拨款收入553.02万元，占70.7%；事业收入229.66万元，占29.3%。此外，年初结转和结余131.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计888.37万元，较上年决算数减少152.08万元，下降14.6%，主要原因是人员支出下降，职工部分绩效工资未发放。其中：基本支出704.03万元，占79.2%；项目支出184.34万元，占20.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余26.24万元，较上年决算数减少105.81万元，下降80.1%，主要原因是基本公共卫生服务资金被财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计684.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56.73万元，下降7.6%。主要原因是人员经费减少，在职人员平时考核绩效工资、年终绩效工资按40%预算 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入553.02万元，较上年决算数减少182.54万元，下降24.8%。主要原因是人员经费减少，在职人员平时考核绩效工资、年终绩效工资按40%预算。较年初预算数减少4.16万元，下降0.7%。主要原因是2020年度单位年中调出一人，人员经费追减。此外，年初财政拨款结转和结余131.93万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出658.71万元，较上年决算数增加49.08万元，增长8.1%。主要原因是上年结转基本公共卫生服务资金纳入2020年支出，增加当年支出。较年初预算数减少30.52万元，下降4.4%。主要原因是人员经费支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.24万元，较上年决算数减少105.81万元，下降80.1%，主要原因是基本公共卫生服务资金被财政收回。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.44万元，占11%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（2）卫生健康支出551.09万元，占83.7%，较年初预算数减少31.06万元，下降5.3%，主要原因是人员经费减少，在职人员平时考核绩效工资、年终绩效工资按40%预算。

（3）住房保障支出35.18万元，占5.3%，较年初预算数增加0.54万元，增长1.6%，主要原因是职工岗位变动增加了工资，增加公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出474.37万元。其中：人员经费461.08万元，较上年决算数增加101.79万元，增长28.3%，主要原因是增加人员工资费用支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费13.29万元，较上年决算数减少234.33万元，下降94.6%，主要原因是本单位2020年度无公用经费财政拨款收支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于有事业收入的全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车主。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金550万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标完成的较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552573